Biuro Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego

Biuro Kontroli, Audytu i Nadzoru Właścicielskiego

Andrzej Kubiak - Audytor Wewnętrzny

Alicja Bożek - Audytor Wewnętrzny

Zadania jednostki

 Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

1. w zakresie audytu wewnętrznego:

1) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,

2) udzielanie Prezydentowi racjonalnego zapewnienia, że realizacja celów Miasta w obszarach audytowanych nie jest zagrożona,

3) opracowywanie planów audytu,

4) wykonywanie zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających oraz zadań poza planem audytu,

5) sporządzanie informacji o realizacji audytu wewnętrznego;

6) koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w Mieście, w tym monitorowanie prawidłowości i terminowości wykonywania działań związanych z realizacją procesu zarządzania ryzykiem przez miejskie jednostki organizacyjne,

7) koordynacja funkcjonowania systemu raportowania o ryzykach w Mieście;

2. Kierownik Biura nadzoruje i koordynuje pracę audytorów wewnętrznych zatrudnionych w Urzędzie, w szczególności akceptuje plany audytu oraz sprawozdania z ich realizacji i przedstawia Prezydentowi do zatwierdzenia;

3. w zakresie kontroli wewnętrznej:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej,

2) opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich wykonaniem,

3) przeprowadzanie czynności sprawdzających,

4) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej,

5) opracowywanie analiz oraz inicjowanie rozwiązań zapewniających usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegających wystąpieniu nieprawidłowości w przyszłości;

6) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych;

4. Sposób i tryb przeprowadzania kontroli, w tym obowiązki i uprawnienia kontrolowanych i przeprowadzających kontrolę określa odrębne zarządzenie Prezydenta.

5. w zakresie nadzoru właścicielskiego:

1) prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których Miasto jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, z zastrzeżeniem kompetencji przewidzianych dla innych komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,

2) współpraca z organami spółek,

3) nadzór nad procesami restrukturyzacji, przekształceń organizacyjnych i kapitałowych spółek,

4) dokonywanie oceny ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej spółek,

5) nadzór merytoryczny nad realizacją umów ze spółkami.